| 61 |
Objednávame si elektrický varič- 1 ks - 31,90 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
31,90 € |
29.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 62 |
stravné lístky 3,83 x760ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 910,80 € |
29.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 63 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
131,16 € |
29.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 60 |
objednávame si hrniec 16 LT a taniere oval |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291295 |
|
0,00 € |
29.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0264 |
záloha teplo 12/21 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
30.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0263 |
teplo 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
28.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0260 |
nákup- el. varič |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
31,90 € |
29.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0259 |
nákup- hrniec, taniere |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291295 |
|
61,50 € |
29.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0257 |
spotreba vody škola 24.11.2021-17.12.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
435,40 € |
28.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0256 |
spotreba vody internát 24.11.2021-17.12.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
476,70 € |
28.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0226 |
spotreba vody ŠJ |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,72 € |
21.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0262 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
131,16 € |
30.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0258 |
mobil paušál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
27.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0261 |
stravné lístky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 910,80 € |
29.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0253 |
oprava ŠJ 3.časť |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CONTRACTOR - EU s. r. o. |
44432739 |
|
2 356,00 € |
23.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0255 |
notebook |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
592,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0254 |
nákup spotrebného tovaru |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
BH komplet, s.r.o. |
50171402 |
|
468,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0252 |
spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
297,18 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0251 |
spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
429,60 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0239 |
právne služby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
JUDr. Zuzana Petriganová - advokátska kancelária |
50940953 |
|
388,65 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
