Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0262 čistiace potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 DUMIRO, s.r.o. 36499544 131,16 € 30.12.2021 07.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0264 záloha teplo 12/21 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 30.12.2021 11.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0260 nákup- el. varič Obchodná akadémia Humenné 00162132 NAY a.s. 35739487 31,90 € 29.12.2021 07.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0259 nákup- hrniec, taniere Obchodná akadémia Humenné 00162132 Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ 31291295 61,50 € 29.12.2021 07.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0261 stravné lístky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 910,80 € 29.12.2021 07.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
60 objednávame si hrniec 16 LT a taniere oval Obchodná akadémia Humenné 00162132 Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ 31291295 0,00 € 29.12.2021 24.01.2022 Objednávka
61 Objednávame si elektrický varič- 1 ks - 31,90 Obchodná akadémia Humenné 00162132 NAY a.s. 35739487 31,90 € 29.12.2021 25.01.2022 Objednávka
62 stravné lístky 3,83 x760ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 910,80 € 29.12.2021 25.01.2022 Objednávka
63 čistiace potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 DUMIRO, s.r.o. 36499544 131,16 € 29.12.2021 25.01.2022 Objednávka
DFB/21/0257 spotreba vody škola 24.11.2021-17.12.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 435,40 € 28.12.2021 07.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0256 spotreba vody internát 24.11.2021-17.12.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 476,70 € 28.12.2021 07.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0263 teplo 11/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 28.12.2021 11.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0258 mobil paušál Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 27.12.2021 07.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0253 oprava ŠJ 3.časť Obchodná akadémia Humenné 00162132 CONTRACTOR - EU s. r. o. 44432739 2 356,00 € 23.12.2021 03.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0255 notebook Obchodná akadémia Humenné 00162132 Alojz Ščecina 17303206 592,00 € 22.12.2021 03.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0254 nákup spotrebného tovaru Obchodná akadémia Humenné 00162132 BH komplet, s.r.o. 50171402 468,00 € 22.12.2021 03.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0252 spotrebný tovar Obchodná akadémia Humenné 00162132 LEPAL TECHNIK, s.r.o. 36505455 297,18 € 21.12.2021 03.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0226 spotreba vody ŠJ Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 23,72 € 21.12.2021 07.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
56 Objednávame si papierové rolky KATRIN do zásobníkov a jednorázové rukavice. Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 429,60 € 20.12.2021 27.12.2021 Objednávka
57 Objednávame si príklepová vŕtačka MAKITA, aku vŕtačka DEEWALT a spotrebný tovar Obchodná akadémia Humenné 00162132 LEPAL TECHNIK, s.r.o. 36505455 297,18 € 20.12.2021 27.12.2021 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »