| DFB/21/0172 |
GDPR 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
06.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0163 |
voda internát 25.8.2021-22.09.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
676,38 € |
29.09.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0162 |
voda škola 25.8.-22.09.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
473,42 € |
29.09.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0164 |
BOZP 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
72,00 € |
30.09.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
výťah SŠI -3.Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
90,00 € |
27.09.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0186 |
učebnice Účtovníctvo 4.roč. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
549,00 € |
20.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0187 |
pracovné prostriestriedky školník |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
115,97 € |
21.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0189 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
57,07 € |
26.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0188 |
BOZP 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
73,20 € |
25.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
mobilný paušál 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
20.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
nové verzie MAGMA 4.Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0181 |
systémová podpora MAGMA 3.Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
dátové služby 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0175 |
spotreba elek. energie škola 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
545,90 € |
06.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0174 |
spotreba elektrickej energie ŠI 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
160,61 € |
06.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
podložky pod myš |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
200,00 € |
18.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0180 |
servisné práce SPIN 10.-12.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0183 |
poistné ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
159,58 € |
20.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 37 |
Objednávame si prepojenie personálneho softwaru s ekonomickým softwarom. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
18.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 36 |
Objednávame si
KATRIN kotúč 2.vrst. - 60 ks
rukavice nitril M (100ks) -6 ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
393,12 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
