Faktúra č. DFS/22/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/22/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: príspevok k strave zo SF za 092022
  • Dátum doručenia: 07.10.2022
  • Celková hodnota: 183,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/NZ
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/NZ Zmluva o prenájme nehnuteľného majetku - nebytových priestorov a hnuteľného majetku Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 Súkromná školská jedáleň 17. novembra 3723/13, Prešov 53390920 Nájmy a prenájmy 0,00 € 31.08.2021 31.08.2021 Ing.Jozef Tumidalský Zmluva
Tlačiť