Faktúra č. DFS/19/0003
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Sokol Prešov, spol. s.r.o.
- IČO: 44779925
- Adresa: Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0003
- Popis fakturovaného plnenia: spoločenské posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov
- Dátum doručenia: 04.04.2019
- Celková hodnota: 459,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/19/0007
- Dátum zverejnenia: 11.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/19/0007 | Objednávame u Vás podanie obeda na pracovnej porade konanej dňa 29.3.2019. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Sokol Prešov, spol. s.r.o. | 44779925 | 0,00 € | 20.03.2019 | 21.03.2019 | Objednávka |