Faktúra č. DFS/17/0010
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ gastronómie a služieb
- IČO: 17078482
- Adresa: SDH 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/17/0010
- Popis fakturovaného plnenia: Podanie obeda a občerstvenia na pracovnej porade konanej dňa 21. 12. 2017
- Dátum doručenia: 21.12.2017
- Celková hodnota: 199,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0035
- Dátum zverejnenia: 23.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0035 | Objednávame u Vás vianočnú kapustnicu - SF. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | SOŠ gastronómie a služieb | 17078482 | 0,00 € | 06.12.2017 | 07.12.2017 | Objednávka |