Faktúra č. DFK/21/0001
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o.
- IČO: 44506821
- Adresa: Kukučínova 1, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/21/0001
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.11.2021
- Celková hodnota: 2 580,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/21/0013
- Dátum zverejnenia: 24.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/21/0013 | Objednávame si u Vás Dodávku a montáž kompenzačného rozvádzača. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. | 44506821 | 0,00 € | 06.09.2021 | 08.09.2021 | Objednávka |