Faktúra č. DFB/26/0034
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: LUX Prešov, s.r.o.
- IČO: 36478598
- Adresa: Za Kalváriou 118, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0034
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 16.03.2026
- Celková hodnota: 61,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/26/0004
- Dátum zverejnenia: 20.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/26/0004 | Objednávame si u Vás: 1. PAD červený - 5 ks 2. Klinový remeň - 1 ks | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | LUX Prešov, s.r.o. | 36478598 | 0,00 € | 13.03.2026 | 14.03.2026 | Objednávka |