Faktúra č. DFB/25/0183
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: D.Media,s.r.o.
- IČO: 36487708
- Adresa: Nemcovce 27, 08212 KAPUŠANY
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0183
- Popis fakturovaného plnenia: servis softvéru a komunikačnej infraštruktúry
- Dátum doručenia: 23.12.2025
- Celková hodnota: 7 307,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0049
- Dátum zverejnenia: 02.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0049 | Objednávame si u Vás servis výpočtovej techniky vo výške 7307,16 € | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | D.Media,s.r.o. | 36487708 | 0,00 € | 22.12.2025 | 23.12.2025 | Objednávka |