Faktúra č. DFB/25/0170
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: ADEBRA, spol. s r. o.
- IČO: 53192681
- Adresa: Sabinovská 5124/58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0170
- Popis fakturovaného plnenia: deratizácia
- Dátum doručenia: 12.12.2025
- Celková hodnota: 630,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0042
- Dátum zverejnenia: 18.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0042 | Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov SPŠ stavebnej, Plzenská 10, Prešov v sume 630,- € s DPH. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | ADEBRA, spol. s r. o. | 53192681 | 0,00 € | 11.12.2025 | 12.12.2025 | Objednávka |