Faktúra č. DFB/25/0163
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: MOSK,s.r.o.
- IČO: 48111821
- Adresa: Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0163
- Popis fakturovaného plnenia: športové náradie
- Dátum doručenia: 10.12.2025
- Celková hodnota: 1 262,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0039
- Dátum zverejnenia: 12.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0039 | Objednávame si u Vás: Cyklotrenažér - 2 ks Bežecký pás - 2 ks v celkovej sume 1 262,48 € s DPH. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | MOSK,s.r.o. | 48111821 | 0,00 € | 09.12.2025 | 10.12.2025 | Objednávka |