Faktúra č. DFB/25/0156
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Marko Machala - MIP EAST
- IČO: 33877912
- Adresa: Budovateľská 45, 08081 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0156
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 02.12.2025
- Celková hodnota: 483,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0030
- Dátum zverejnenia: 09.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0030 | Objednávame si u Vás tonery: HP CP031A Cyan - 1 ks HP CP032A Yellow - 1 ks HP CP033A Magenta - 1 ks. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Ing. Marko Machala - MIP EAST | 33877912 | 0,00 € | 13.11.2025 | 14.11.2025 | Objednávka |