Faktúra č. DFB/25/0151
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Marko Machala - MIP EAST
- IČO: 33877912
- Adresa: Budovateľská 45, 08081 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0151
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 18.11.2025
- Celková hodnota: 1 101,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0029
- Dátum zverejnenia: 22.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0029 | Objednávame u Vás tonery: CANON CRG - 737 - 5 ks CANON CRG - 719 - 10 ks CANON CRG - 057H - 3 ks HP CE264X - 1ks | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Ing. Marko Machala - MIP EAST | 33877912 | 0,00 € | 07.11.2025 | 08.11.2025 | Objednávka |