Faktúra č. DFB/25/0101
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Peter Sumilas
- IČO: 35276801
- Adresa: Čergovská 7002/12, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0101
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky nábytok
- Dátum doručenia: 28.07.2025
- Celková hodnota: 9 574,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0018
- Dátum zverejnenia: 01.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0018 | Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás: Set dosky na lavicu - 22 ks Skriňa uzavretá - 6 ks Skriňa polouzavretá - 4 ks Polica na stenu - 8 ks Pracovný stôl - 4 ks Kontajner - 8 ks | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Peter Sumilas | 35276801 | 0,00 € | 07.07.2025 | 08.07.2025 | Objednávka |