Faktúra č. DFB/25/0096
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: MOSK,s.r.o.
- IČO: 48111821
- Adresa: Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0096
- Popis fakturovaného plnenia: telovýchovný materiál - VP
- Dátum doručenia: 08.07.2025
- Celková hodnota: 1 671,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0017
- Dátum zverejnenia: 15.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0017 | Na základe Vašej cenovej ponuky si objednávame u Vás: Športový dres XL - 10 ks Nafukovacia žinenka 400x100x10 cm - 1 ks Uzamykateľná nástenka 995x815 mm - 3 ks Futbalová lopta č. 5 - 5 ks | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | MOSK,s.r.o. | 48111821 | 0,00 € | 07.07.2025 | 08.07.2025 | Objednávka |