Faktúra č. DFB/25/0023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0023
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 04.02.2025
- Celková hodnota: 252,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0001
- Dátum zverejnenia: 08.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0001 | Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 0,00 € | 04.02.2025 | 05.02.2025 | Objednávka |