Faktúra č. DFB/24/0183
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Mária Kapallová - KAPAP
- IČO: 33952264
- Adresa: Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0183
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 18.12.2024
- Celková hodnota: 319,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0041
- Dátum zverejnenia: 21.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0041 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Mária Kapallová - KAPAP | 33952264 | 0,00 € | 18.12.2024 | 19.12.2024 | Objednávka |