Faktúra č. DFB/24/0180

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
  • IČO: 00161837
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0180
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 16.12.2024
  • Celková hodnota: 297,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/24/0040
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/24/0040 Objednávame u Vás: Čistiaci prostriedok na podlahy - Kleen - Blue Star Ocean - 10 l - 3 ks Lavor nosič padu - 1 ks Pad červený - 2 ks. Stredná priemyselná škola stavebná Prešov 00161837 LUX Prešov, s.r.o. 36478598 0,00 € 13.12.2024 14.12.2024 Objednávka
Tlačiť