Faktúra č. DFB/24/0179
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: MOSK,s.r.o.
- IČO: 48111821
- Adresa: Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0179
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky VP - športový tovar
- Dátum doručenia: 16.12.2024
- Celková hodnota: 1 115,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0038
- Dátum zverejnenia: 19.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0038 | Objednávame si: - Set florbalových hokejok - 2 ks - Florbalový brankársky set veľkosť L - 1 ks - Florbalový brankársky set veľkosť XL - 1 ks - Airtrack Master nafukovacia žinenka 400x100x10 cm - 1 ks | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | MOSK,s.r.o. | 48111821 | 0,00 € | 13.12.2024 | 14.12.2024 | Objednávka |