Faktúra č. DFB/24/0125
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Marko Machala - MIP EAST
- IČO: 33877912
- Adresa: Masaryková 27, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0125
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 12.09.2024
- Celková hodnota: 448,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0018
- Dátum zverejnenia: 19.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0018 | Objednávame u Vás tieto tonery: Canon CRG 737 - 4 ks Canon CRG 719 - 6 ks | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Ing. Marko Machala - MIP EAST | 33877912 | 0,00 € | 02.09.2024 | 03.09.2024 | Objednávka |