Faktúra č. DFB/23/0203
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Peter Sumilas
- IČO: 35276801
- Adresa: Čergovská 7002/12, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0203
- Popis fakturovaného plnenia: nábytok
- Dátum doručenia: 22.12.2023
- Celková hodnota: 9 740,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/23/0039
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/23/0039 | Objednávame si u Vás: 1. Skriňa uzavretá 750x420x2000 - 11 ks 2. Skriňa polo-uzavretá 750x420x2000 -11 ks 3. Polica na stenu 1000x290x500 - 11 ks 4. Doska na školskú lavicu 500x18x1300 - 64 ks | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Peter Sumilas | 35276801 | 0,00 € | 18.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka |