Faktúra č. DFB/23/0193
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0193
- Popis fakturovaného plnenia: práčka, AKU skrutkovač
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 539,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/23/0041
- Dátum zverejnenia: 21.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/23/0041 | Objednávame si: - automatickú práčku - aku skrutkovač podľa vlastného výberu. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | NAY, a.s. | 35739487 | 0,00 € | 19.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka |