Faktúra č. DFB/23/0179
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Pointa Fecko, s.r.o.
- IČO: 36492850
- Adresa: Tekeľová 3, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0179
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky a drogistický materiál
- Dátum doručenia: 12.12.2023
- Celková hodnota: 2 494,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/23/0032
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/23/0032 | Objednávame si u Vás: 1. Kancelársky papier - 30 bal. 2. Toaletný papier - 1024 ks 3. Diár - 2 ks | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Pointa Fecko, s.r.o. | 36492850 | 0,00 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka |