Faktúra č. DFB/23/0176
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: INTERIER TATRY,spoločnosť s ručením obmedzeným, Poprad
- IČO: 31678599
- Adresa: Kežmarská 9, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0176
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 08.12.2023
- Celková hodnota: 1 243,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/23/0027
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/23/0027 | Objednávame si: PU čistič 10 l balenie á 60,74 € - 10ks Čistič na parkety a korok 5l balenie á 53,60 € - 8 ks. Bez doručenia tovaru. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | INTERIER TATRY,spoločnosť s ručením obmedzeným, Poprad | 31678599 | 0,00 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Objednávka |