Faktúra č. DFB/23/0118
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0118
- Popis fakturovaného plnenia: Office 365 A3 od 21.08.2023 do 20.09.2023
- Dátum doručenia: 12.09.2023
- Celková hodnota: 103,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/21/0002
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/21/0002 | Objednávame si Office 365 A3 for faculty. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | exe,a.s. | 17321450 | 0,00 € | 11.01.2021 | 13.01.2021 | Objednávka |