Faktúra č. DFB/23/0069

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0069
Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné a voda z povrchového odtoku za obdobie od 21.02.2023 - 25.05.2023
Dátum doručenia: 31.05.2023
Celková hodnota: 1 812,10 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 4/DOZ - 4
Dátum zverejnenia: 12.06.2023
Poznámka: