Faktúra č. DFB/22/0171
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: MOSK,s.r.o.
- IČO: 48111821
- Adresa: Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0171
- Popis fakturovaného plnenia: interiérové vybavenie
- Dátum doručenia: 22.12.2022
- Celková hodnota: 4 720,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/22/0042
- Dátum zverejnenia: 30.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/22/0042 | Objednávame si u Vás Skrinky a presklenné vitríny podľa cenovej ponuky. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | MOSK,s.r.o. | 48111821 | 0,00 € | 21.12.2022 | 22.12.2022 | Objednávka |