Faktúra č. DFB/22/0165
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Marko Machala - MIP EAST
- IČO: 33877912
- Adresa: Masaryková 27, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0165
- Popis fakturovaného plnenia: oprava a servis tlačiarní
- Dátum doručenia: 16.12.2022
- Celková hodnota: 504,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/22/0037
- Dátum zverejnenia: 22.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/22/0037 | Objednávame si u Vás opravu tlačiarne HP COLOR LASER JET CM 3530 MFP a servis tlačiarní. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Ing. Marko Machala - MIP EAST | 33877912 | 0,00 € | 13.12.2022 | 14.12.2022 | Objednávka |