Faktúra č. DFB/22/0162
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Marko Machala - MIP EAST
- IČO: 33877912
- Adresa: Masaryková 27, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0162
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 15.12.2022
- Celková hodnota: 1 577,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/22/0034
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/22/0034 | Objednávame si u Vás: Toner pre CANON CRG 737 Black - 5 ks Toner pre HP CE 255 A Black - 1 ks Toner pre CANON CRG 719 Black - 8 ks Sada tonerov pre farebnú tlačiareň HP 646 A (R) Sada tonerov pre farebnú tlačiareň HP LJ 2320 (Z) Toner do tlačiarne Lexmark | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Ing. Marko Machala - MIP EAST | 33877912 | 0,00 € | 06.12.2022 | 07.12.2022 | Objednávka |