Faktúra č. DFB/22/0141
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: INTERIER TATRY,spoločnosť s ručením obmedzeným, Poprad
- IČO: 31678599
- Adresa: Kežmarská 9, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0141
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 21.11.2022
- Celková hodnota: 251,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/22/0027
- Dátum zverejnenia: 26.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/22/0027 | Objednávame si u Vás Pu- čistič na podlahy: 5l balenie - 2 ks 10l balenie - 2 ks Elatex spray - 2ks | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | INTERIER TATRY,spoločnosť s ručením obmedzeným, Poprad | 31678599 | 0,00 € | 15.11.2022 | 16.11.2022 | Objednávka |