Faktúra č. DFB/22/0127
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: D.Media,s.r.o.
- IČO: 36487708
- Adresa: Nemcovce 27, 08212 KAPUŠANY
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0127
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 25.10.2022
- Celková hodnota: 143,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/22/0021
- Dátum zverejnenia: 01.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/22/0021 | Objednávame si tonery: CRG 737 - 4 ks HP C 255X - 1 ks. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | D.Media,s.r.o. | 36487708 | 0,00 € | 19.10.2022 | 20.10.2022 | Objednávka |