Faktúra č. DFB/22/0107
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0107
- Popis fakturovaného plnenia: podlahový vysávač
- Dátum doručenia: 13.09.2022
- Celková hodnota: 181,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/22/0016
- Dátum zverejnenia: 21.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/22/0016 | Objednávame u Vás vysávače podľa vlastného výberu - 2 ks. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | NAY, a.s. | 35739487 | 0,00 € | 08.09.2022 | 08.09.2022 | Objednávka |