Faktúra č. DFB/21/0170
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Pointa Fecko, s.r.o.
- IČO: 36492850
- Adresa: Tekeľová 3, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0170
- Popis fakturovaného plnenia: drogistický materiál
- Dátum doručenia: 17.12.2021
- Celková hodnota: 1 506,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/21/0042
- Dátum zverejnenia: 22.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/21/0042 | Objednávame u Vás: 1. Uterák papierový v rolke Katrin 25 bal.x 12 ks 2. Toaletný papier economy červený 13 bal.x 36 ks | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Pointa Fecko, s.r.o. | 36492850 | 0,00 € | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Objednávka |