Faktúra č. DFB/21/0163
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: MOSK,s.r.o.
- IČO: 48111821
- Adresa: Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0163
- Popis fakturovaného plnenia: športové vybavenie pre krúžkovú činnosť
- Dátum doručenia: 14.12.2021
- Celková hodnota: 1 173,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/21/0037
- Dátum zverejnenia: 17.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/21/0037 | Objednávame si u Vás: Stôl na stolný tenis - 1 ks Sieťka na stolný tenis - 1 ks Loptičky na stolný tenis - 3 balenia Kompresor - 1 ks Textilná tabuľa - 2 ks Futsalová lopta - 5 ks Florbalové hokejky - 1 sada | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | MOSK,s.r.o. | 48111821 | 0,00 € | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Objednávka |