Faktúra č. DFB/21/0128
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Marko Machala - MIP EAST
- IČO: 33877912
- Adresa: Masaryková 27, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0128
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 08.11.2021
- Celková hodnota: 1 757,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/21/0018
- Dátum zverejnenia: 11.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/21/0018 | Objednáva u Vás tonery: Canon 719 - 8 ks Canon 737 - 5 ks HP Laser JET Q 5949X 1 ks HP M 525 dn - 2 ks Toshiba 3181 - 2 ks (rozmnožovací stroj) HP color Laser Jet CM 4540 MFP - všetky farby AB-hp CFO33A (HP 646A) | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Ing. Marko Machala - MIP EAST | 33877912 | 0,00 € | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Objednávka |