Faktúra č. DFB/21/0070
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Pointa Fecko, s.r.o.
- IČO: 36492850
- Adresa: Tekeľová 3, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0070
- Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné a čistiace prostriedky VP - C 19
- Dátum doručenia: 25.06.2021
- Celková hodnota: 4 742,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/21/0008
- Dátum zverejnenia: 02.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/21/0008 | Objednávame si u Vás dezinfekčné a čistiace prostriedky podľa priloženého zoznamu. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Pointa Fecko, s.r.o. | 36492850 | 0,00 € | 22.06.2021 | 23.06.2021 | Objednávka | |||||
| OV/21/0008 | Objednávame si u Vás uverejnenie inzerátu vo Vašom denníku. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Déantús Projects, s. r. o. | 36817988 | 0,00 € | 14.07.2021 | 15.07.2021 | Objednávka |