Faktúra č. DFB/20/0157
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0157
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
- Dátum doručenia: 30.11.2020
- Celková hodnota: 825,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0031
- Dátum zverejnenia: 04.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0031 | Objednávame si notebooky v počte 2 ks podľa vlastného výberu. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | D.Media,s.r.o. | 36487708 | 0,00 € | 03.11.2020 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
| OV/20/0031 | Objednávame si stravné lístky v hodnote 3,83 € v počte 214 ks. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. | 36391000 | 0,00 € | 18.11.2020 | 19.11.2020 | Objednávka |