Faktúra č. DFB/20/0147
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: D.Media,s.r.o.
- IČO: 36487708
- Adresa: Nemcovce 27, 08212 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0147
- Popis fakturovaného plnenia: notebooky
- Dátum doručenia: 04.11.2020
- Celková hodnota: 1 165,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0031
- Dátum zverejnenia: 10.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0031 | Objednávame si notebooky v počte 2 ks podľa vlastného výberu. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | D.Media,s.r.o. | 36487708 | 0,00 € | 03.11.2020 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
| OV/20/0031 | Objednávame si stravné lístky v hodnote 3,83 € v počte 214 ks. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. | 36391000 | 0,00 € | 18.11.2020 | 19.11.2020 | Objednávka |