Faktúra č. DFB/20/0139
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Marko Machala - MIP EAST
- IČO: 33877912
- Adresa: Masaryková 27, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0139
- Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
- Dátum doručenia: 16.10.2020
- Celková hodnota: 321,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0028
- Dátum zverejnenia: 22.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0028 | Objednávame u Vás tonery: HP 1320 - 2 ka CANON - 737 - 2 ks CANON - 719 - 2 ks. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Ing. Marko Machala - MIP EAST | 33877912 | 0,00 € | 15.10.2020 | 16.10.2020 | Objednávka |