Faktúra č. DFB/20/0138
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Marko Machala - MIP EAST
- IČO: 33877912
- Adresa: Masaryková 27, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0138
- Popis fakturovaného plnenia: servis tlačiarní a tonery do tlačiarní
- Dátum doručenia: 16.10.2020
- Celková hodnota: 439,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0016
- Dátum zverejnenia: 22.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0016 | Objednávame si u Vás servis tlačiarni a tonery do tlačiarni. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Ing. Marko Machala - MIP EAST | 33877912 | 0,00 € | 04.09.2020 | 05.09.2020 | Objednávka |