Faktúra č. DFB/20/0133
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Pointa Fecko, s.r.o.
- IČO: 36492850
- Adresa: Tekeľová 3, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0133
- Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné prostriedky COVID 19
- Dátum doručenia: 15.10.2020
- Celková hodnota: 2 321,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0026
- Dátum zverejnenia: 22.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0026 | Objednávame u Vás dezinfekčné prostriedky "COVID 19" v celkovej sume 2 321,69 €. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Pointa Fecko, s.r.o. | 36492850 | 0,00 € | 12.10.2020 | 13.10.2020 | Objednávka |