Faktúra č. DFB/20/0125
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Vianoce LED s.r.o.
- IČO: 51974509
- Adresa: Matičná 2, 949 11 Nitra - Klokočina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0125
- Popis fakturovaného plnenia: ochranné rúška
- Dátum doručenia: 09.10.2020
- Celková hodnota: 414,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0025
- Dátum zverejnenia: 14.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0025 | Objednávame si: - ochranné rúška jednorazové 1 050 ks - cena za 1 ks 0,19 €/ks - rúška s iónmi striebra, ktoré sa dajú prať 70 ks - cena za 1 ks 3,- €. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Vianoce LED s.r.o. | 51974509 | 0,00 € | 07.10.2020 | 08.10.2020 | Objednávka |