Faktúra č. DFB/20/0123
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: 3b, s.r.o.
- IČO: 36513148
- Adresa: Sabinovská 151, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0123
- Popis fakturovaného plnenia: ochranné rúška
- Dátum doručenia: 09.10.2020
- Celková hodnota: 309,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0023
- Dátum zverejnenia: 14.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0023 | Objednávame si ochranné sublimované rúška z mikrovlákna 210g/m2 v počte: 90 ks ženské 15 ks mužské v cene 2,95 € s DPH za ks. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | 3b, s.r.o. | 36513148 | 0,00 € | 06.10.2020 | 07.10.2020 | Objednávka |