Faktúra č. DFB/20/0116
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: INTERIER TATRY,spoločnosť s ručením obmedzeným, Poprad
- IČO: 31678599
- Adresa: Kežmarská 9, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0116
- Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné a čistiace prostriedky - COVID 19
- Dátum doručenia: 02.10.2020
- Celková hodnota: 211,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0021
- Dátum zverejnenia: 08.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0021 | Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | INTERIER TATRY,spoločnosť s ručením obmedzeným, Poprad | 31678599 | 0,00 € | 01.10.2020 | 02.10.2020 | Objednávka |