Faktúra č. DFB/19/0194
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Marko Machala - MIP EAST
- IČO: 33877912
- Adresa: Masaryková 27, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0194
- Popis fakturovaného plnenia: tlačiareň a tonery
- Dátum doručenia: 18.12.2019
- Celková hodnota: 729,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/19/0059
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/19/0059 | Objednávame si u Vás farebnú tlačiareň + tonery vo všetkých farbách k nej. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Ing. Marko Machala - MIP EAST | 33877912 | 0,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka |