Faktúra č. DFB/19/0158
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: MOSK,s.r.o.
- IČO: 48111821
- Adresa: Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0158
- Popis fakturovaného plnenia: materiálno - technické vybavenie pre oblasť športu
- Dátum doručenia: 26.11.2019
- Celková hodnota: 690,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/19/0043
- Dátum zverejnenia: 30.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/19/0043 | Objednávame si u Vás: florbalová bránka - 2 ks Florbalová sada - 1 ks Juniorsky florbalový set - 1 ks MPS Net loptička - 50 ks Volejbalová lopta Mikasa MVA 300 - 2 ks Basketbalová lopta Molten č. 7 - 2 ks | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | MOSK,s.r.o. | 48111821 | 0,00 € | 22.11.2019 | 23.11.2019 | Objednávka |