Faktúra č. DFB/19/0137
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: Marek Kriška - CompuArts
- IČO: 36904601
- Adresa: Bardejovská 28, 08006 Prešov - Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0137
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné tašky
- Dátum doručenia: 16.10.2019
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/19/0038
- Dátum zverejnenia: 22.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/19/0038 | Objednávame si u Vás servis výpočtovej techniky školy. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | D.Media,s.r.o. | 36487708 | 0,00 € | 04.11.2019 | 06.11.2019 | Objednávka | |||||
| OV/19/0038 | Objednávame u Vás reklamné tašky s potlačou v počte 150 ks. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | Marek Kriška - CompuArts | 36904601 | 0,00 € | 16.10.2019 | 17.10.2019 | Objednávka |