Faktúra č. DFB/19/0133
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Zmluvný partner
- Názov: MOSK,s.r.o.
- IČO: 48111821
- Adresa: Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0133
- Popis fakturovaného plnenia: telovýchovný materiál
- Dátum doručenia: 09.10.2019
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/19/0036
- Dátum zverejnenia: 16.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/19/0036 | Pre potreby vyučovacieho procesu si objednávame: frolbalová prilba 2 ks volejbalová lopta 4 ks. | Stredná priemyselná škola stavebná Prešov | 00161837 | MOSK,s.r.o. | 48111821 | 0,00 € | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Objednávka |