Faktúra č. DFB/19/0113
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0113
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné a povrchová voda za obdobie od 24072019 do 27082019
- Dátum doručenia: 03.09.2019
- Celková hodnota: 351,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/DOZ-4
- Dátum zverejnenia: 12.09.2019
- Poznámka: