Faktúra č. DFB/19/0101
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0101
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné a povrchová voda za obdobie od 28062019 do 23072019
- Dátum doručenia: 29.07.2019
- Celková hodnota: 259,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/DOZ-4
- Dátum zverejnenia: 02.08.2019
- Poznámka: